平房2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

平房2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会《手机彩票网印发〈北京市手机彩票网乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委〔2011〕50号)和《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市手机彩票网平房乡委员会(中共北京市手机彩票网委平房地区工作委员会)与北京市手机彩票网平房乡人民政府(手机彩票网平房地区办事处)合署办公。

一、主要职责

(一)乡党委(地区工委)主要职责

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。

2、研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

3、负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。

4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。

5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。

6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。

7、领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。

8、领导统一战线和人民武装工作。

9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。

10、承办区委交办的其他事项。

(二)乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，平房乡(地区)党政机关设12个内设机构。

(一)办公室(人大办公室)

负责党委、政府的日常事务工作；负责文书、会务、机要、档案、保密和印章使用管理工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责重大课题的调研工作；承担乡人民代表大会日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作，办理人大代表、政协委员的建议、议案和提案；负责信息公开、对外联络和机关后勤保障工作；负责防范和处理邪教工作；配合参与本地区突发事件应对工作；协调本地区旅游市场管理工作。

(二)党建办公室(组织人事科)

负责基层党组织建设、党员发展和干部思想政治工作；负责党代表联络工作；负责本地区社会领域党的建设工作；按照干部管理权限，负责干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责机关及所属事业单位的人事管理和机构编制管理工作；负责老干部管理和统一战线工作；负责编制外用工管理工作。

(三)宣传科

负责宣传党的方针政策，开展党员、干部、群众的政治理论和法制宣传教育等各类培训活动；综合协调精神文明建设工作；负责信息和对外宣传工作；协调本地区文明居民区、文明村建设和管理工作。

(四)财政科

负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。

(五)社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)

负责制定并落实本地区社会治安综合治理规划和相关措施，治理危害社会治安的各种行为；负责组织协调重大政治活动和重要节日的安全保卫工作；负责协助开展辖区交通安全、消防安全工作；负责维护本地区社会稳定工作；负责本地区流动人口和出租房管理工作；协调食品安全监管工作；配合开展无证照经营行为查处工作。

(六)社会事务管理科

负责落实社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、退伍军人安置、扶贫帮困工作；负责殡葬管理工作；负责老年人、残疾人权益保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设工作；负责民族、宗教、侨务管理服务工作；负责劳动者权益保护、劳动力管理统计和就业促进工作；负责组织落实社会保障政策，指导本地区社会保障事务所工作。

(七)科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)

负责制定并落实本地区教育、科技、文化、卫生、体育发展规划；负责推进义务教育和其他各类教育工作；负责协调指导科普和群众性文化、体育工作；负责协助文化市场监管工作；负责组织协调医疗卫生、公共卫生应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助卫生监督执法和药品安全监管工作；负责人口和计划生育的政策宣传、综合协调和管理服务工作；负责指导红十字会工作；负责指导本地区文化服务中心工作。

(八)规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)

负责制定并落实本地区建设发展规划和环境保护行动规划；负责农村土地开发建设管理工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护工作，并对相关情况进行检查和治理；协助开展水利建设和水资源管理工作；协助并监督城市管理综合行政执法工作；负责对保障性住房申请家庭相关情况的认定、入户核查、评议、公示、上报以及对承租保障性住房家庭资格的年检复核等职能；负责指导监督本地区内业主大会和业主委员会成立、运作活动；负责地下空间巡查整治、房屋安全管理和房屋拆迁现场管理工作。

(九)经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)

负责制定并落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；负责实施农村集体经济产权制度改革，开展农村集体资产的审计、监督、管理工作；负责本地区产业结构调整、投资项目引进的指导服务工作；负责乡属企业管理服务、科技创新、信息产业发展工作；负责农村地区土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理；负责指导农村集体经济合作社发展；负责指导农村合作经济经营管理站工作。

(十)社区建设与管理办公室

负责制定本地区社区建设发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理服务和社会志愿者队伍建设工作，指导社区居委会的组织建设、思想建设、作风建设；负责社区工作者管理工作；负责制定并落实本地区社区服务发展规划，开展社会服务资源统计和配置工作；负责指导社区服务中心工作。

(十一)安全管理科(安全生产监察队)

负责宣传安全生产、交通安全、消防安全等方面的法律法规，组织协调各项安全隐患排查、整改工作；负责组织安全生产检查和专项整治工作，受理、调查安全生产违法行为举报，并对违法行为进行查处；负责协助开展安全生产事故的报告、调查和处理工作；参与平安朝阳、平安社区的建设工作。

(十二)信访办公室(区矛盾调处中心平房地区分中心)

负责本地区信访接待工作，协调处理信访突发事件；负责本地区人民内部矛盾纠纷排查和调处化解工作；负责本地区矛盾纠纷和信访信息的汇总分析工作。

人民武装部

负责民兵组织建设、政治思想教育、军事训练、武器装备管理工作；负责兵员征集、兵役登记工作；负责预备役管理工作；负责国防教育工作；协助做好“双拥”共建工作；负责防灾抢险的组织协调工作。

总工会、共青团、妇联

负责基层工会组织建设工作；负责维护职工的合法权益；负责困难职工帮扶工作；负责妇联、共青团组织建设、思想建设、作风建设；负责团员、外来青年的教育管理工作；负责维护青少年、妇女、儿童的合法权益。

司法所

负责组织开展法制宣传教育工作，为本地区行政决策提供法律咨询，协助政府依法管理社会事务；负责指导和管理基层法律服务，组织开展法律援助工作；负责刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置帮教工作；负责开展社区矫正工作；负责协助开展社会治安综合治理工作；完成上级司法机关和乡政府(地区办事处)交办的其他工作。

三、纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科

按照有关规定，设置纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)，与区监察局派驻的监察科合署办公，其主要职责按照朝纪发〔2001〕14号文件执行。

四、乡(地区)所属事业单位

平房乡(地区)所属事业单位5个。

1、北京市手机彩票网平房地区社会保障事务所，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级。主要职责是：负责宣传贯彻国家和北京市有关社会保障和劳动就业的法律、法规、政策；负责失业人员的日常管理、促进就业服务和自采暖事务办理工作；负责农业富余劳动力和外来务工人员的就业管理与服务工作；负责退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化管理服务；负责社会保险代办工作；负责农村养老保险的收缴与管理工作；负责农村合作医疗保险工作；负责“一老一小”大病医疗保险及无保障老人福利养老金的经办工作；负责新增企业缴纳社会保险的网上申报工作；负责城乡居民最低生活保障事务性工作；负责优抚对象的资格审核和费用发放工作；负责协助有关部门落实医疗救助制度；负责对社区社会保障工作者的业务指导工作。

2、北京市手机彩票网平房地区社区服务中心，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级。主要职责是：承担“96156”社区公共服务平台和社区居委会管理信息系统的维护与运行；动员和组织本地区居民参加社区志愿者队伍，并进行相关业务培训与素质教育；承担社区服务基础设施的维护、管理和社区服务站的标准化建设；为居民提供居家养老、便民服务等公益性服务以及开展社区群众文化活动等工作。

3、北京市手机彩票网平房乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市手机彩票网郊野公园管理中心平房乡分中心)，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级。主要职责是：负责农村水利工程、防汛、林业技术推广、农业机械管理、动物卫生及水产技术推广服务等工作；负责信访接待和矛盾调处等事务性工作；负责保障性住房资格审核等房屋管理方面的事务性工作；负责本地区内郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

4、北京市手机彩票网平房乡农村合作经济经营管理站，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级。主要职责是：负责农村合作经济经营和农村集体经济政策的宣传工作；承担土地承包管理、农村集体资产管理、农村集体经济合作社管理、农业产业化经营管理、农民负担监督管理、农村财务管理、农村经济统计管理等方面的服务性、事务性工作。

5、北京市手机彩票网平房乡(地区)文化服务中心，经费形式全额拨款，机构规格相当正科级，主要职责是：负责组织群众手机彩票网：活动，繁荣群众手机彩票网：事业；负责协助开展本地区文化体系建设工作；协助做好精神文明建设工作。

(二)人员构成情况

平房乡行政编制108人，实际99人；事业编制39人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一、坚持破旧立新，疏解功能促提升

围绕服务首都发展大局这一根本要求，坚定不移贯彻好疏解整治促提升工作，当好高质量发展排头兵。

一要坚持减量发展。坚持地区统筹，破立并举，继续做好一般制造业、“散乱污”企业退出工作，大力促进产业转型升级，优化营商水平和区域发展环境，引导符合发展定位的企业入驻。强化集体“三资”监管，持续推进问题合同和集体债权债务清理，规范乡村集体经济组织运行秩序。有序推进疏解整治促提升专项行动，继续保持拆违控违高压态势。进一步改善地下空间使用环境，深化建筑工地专项检查与督导制度，确保如期完成建筑垃圾再生资源化处置工作。

二要坚持城市化发展。加强统筹谋划，密切配合，争取区级指导和支持，加快平房村、石各庄村剩余院落的腾退安置工作。强化执行力，提升待拆房屋院落拆除效率，做到场干地净。注重空间腾退与优化提升的紧密衔接，加快办理安置房地块和上市地块的前期手续，确保农民回迁安置房尽快开工建设。聚焦“三化”主攻方向，推进大尺度绿化项目方案报审、手续办理等前期工作；推进地区绿化实施进程，加快在建项目实施进度，保证绿化建设质量，持续改善人居环境。

二、深化共治共享，筑牢治理根基

坚持和完善共建共治共享的社会治理机制，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

一要抓好城市精细化管理。坚持精治、共治、法治，下大力气治理“大城市病”。继续深入开展创建国家卫生区工作，迎接明查验收，坚持问题导向和民生导向，加大卫生宣传教育力度，打好创卫收官之战。推进优美大街环境综合提升工程、广告牌匾和底商专项整治工程，持续大力整治占道经营、违法群租、开墙打洞等痼疾顽症，不断提高社会管理水平。着重开展青年路等重点区域交通综合治理，落实慢行系统整治提升，多措并举缓解停车难问题。继续做实做细“小巷管家”等基层治理体系，全面深化“政府领导、社会协同、群众参与”的“泛”城市管理格局。扎实做好第七次全国人口普查工作。

二要持续维护地区安全稳定。树牢总体国家安全观，增强忧患意识，提升防控能力，严守安全底线。完善社会面防控体系，加强敏感组织和人群的监管力度，发挥群防群治力量，统筹调动公安、司法、信访等基层资源力量，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。落实全口径债务统计工作，强化债务金融风险预防。巩固“社会矛盾化解年”成果，坚持重大事项风险研判机制，提高矛盾化解能力。全力做好中央扫黑除恶督导“回头看”工作，加强监管，严查涉黑涉恶腐败，推动扫黑除恶与基层“拍蝇”、反腐败斗争相结合，有效净化社会环境。综合整治城乡结合部安全隐患，确保生产安全、食药安全、消防安全、城市运行安全、社会治安安全，全力做好创建全国安全发展示范城市工作。

三、走好群众路线，筑牢民生根基

坚持民有所呼、我有所应，全心全意为民办实事、解难事，积极回应群众关切。

一要继续建设优美城市环境。坚持把良好的生态环境作为最普惠的民生福祉，着力改善城乡生态环境。坚守大气污染防治主体责任，强化裸地苫盖监管，精细化防治扬尘，继续打好大气污染秋冬季攻坚战，力争PM2.5浓度持续下降。继续推进改造旱厕移交环卫工作，持续改善提升基础设施建设。全面实施好居民垃圾分类政策，配齐垃圾分类桶站，推动减少生活垃圾。加强汛期河道监管，落实“清河行动”等专项治理，抓好河长制各项工作，确保黑臭水体治理取得成效。坚定“大尺度绿化”方向，落实新一轮百万亩造林绿化工程，加快前期准备工作，推动在建绿化项目有序实施，不断提高城市环境品质。

二要提高服务品质增进人民福祉。统筹地区公共资源，发挥市场配置作用，推进基本服务均等化、可及性。紧扣民生“七有”“五性”需要，提高民生服务质量。落实就业帮扶指导政策，挖掘就业岗位，提供精细化援助服务，保障充分就业。按照自办园“规范一批、备案一批、取缔一批”的要求，加强社会力量办学的规范管理，申报4个学前教育社区办园点。统筹组建健康专业队伍，指导居民提升健康教育水平。落实社区养老服务改革试点建设，建好社区养老驿站，协调养老机构做好“四进”服务，促进各项惠老政策落地见效。响应冬奥会建设，推动地区冰雪运动发展。积极推广全民建身，推动地区健身器材更新换代，力争实现二代路径新国标器材全覆盖。进一步落实无障碍环境建设行动方案，建设无障碍环境。

三要不断优化社会治理水平。围绕“深化提升年”主题继续推进“基层建设年”行动计划，充分运用“街乡吹哨、部门报到”手段，发挥党政群共商共治作用。抓好“12345”市民服务热线诉求办理机制建设，开通社情民意直通车，建立健全接诉即办、未诉先办、一办到底有效机制。推进社区拆分工作，优化社区管理格局，充分挖掘培养居民自治力量，做实社区、楼院、楼门三级自治体系，拓宽群众参与基层治理的制度化途径，用好协商共治平台，推进居民议事厅向网格延伸。坚持把服务群众作为社区主责，切实做好社区减负工作。

二、收入预算说明

2020年收入预算17175.6946万元，比2019年27541.2399万元减少10365.5453万元，下降37.64%其中：财政拨款17175.6946万元，比2019年27541.2399万元减少10365.5453万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3967.20万元，占总支出预算23.1%，比2019年3618.73万元增加348.47万元，增长9.63%。

(二)项目支出预算13208.4946万元，占总支出预算76.9%，比2019年23922.5099万元减少10714.0153万元，下降44.79%。主要原因：环境建设预算减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

平房部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算50.60万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少4.21万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.86万元，比2019年预算数减少1.65万元。主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数48.74万元，比2019年预算数减少2.56万元。主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。。

五、部门政府采购预算说明

2020年平房部门政府采购预算总额5492.7644万元，其中：政府采购货物预算25.2万元，政府采购工程预算1417.3881万元，政府采购服务预算4050.1763万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网平房乡人民政府等1家行政单位及北京市手机彩票网平房地区社会保障事务所等5家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算499.6216万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车7辆，106.37万元；单价在50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。手机彩票网平房乡背街小巷环境整治提升工程(第二批-平房乡)项目、公共服务经费、基本事业经费、郊野公园养护费区补项目、民生家园建设资金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市手机彩票网平房乡人民政府2020年部门预算表汇总